Detalhes do Empenho/Liquidações/Pagamentos

Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras Empenho a Pagar
Nº Empenho/ Nº Anulação: 2050003 376
23/07/2024 11 - Câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras
01.031.0001.2.005 3.3.90.39.00.00 2700000000
49.807.574 ALDUINOS RIBEIRO DE SOUZA
**.807.574/0001-** Ordinário
RUA INOCENCIO COSTA, SN CENTRO
SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA 68565-000
980,00 ( NOVECENTOS E OITENTA REAIS )

Serviço prestado no decorrer do mês de Julho de 2024 no fornecimento de refeições para consumo dos vereadores e servidores desta Casa de Leis, conforme documento comprobatório.

Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021 Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021

Liquidações
CPF/CNPJ Número da Liquidação Data da Liquidação Valor do Liquidação Site Chave Nota Fiscal Série NF
**.807.574/0001-** 2050003 23/07/2024 980,00 https://camarasambar.s3.amazonaws.com/20240801163329NF%2017%20-%20ALDUINOS%20RIBEIRO%20DE%20SOUZA.pdf 1506583224980757400016500000000000172470563832087 17 NFSE
Pagamentos
Número da Ordem Pagamento Data do Pagamento Valor do Pagamento
2050003 23/07/2024 980,00